在外界預(yù)期的債務(wù)重組方案公布日，中國恒大最終延期了，并披露了最新的各項業(yè)務(wù)進(jìn)展。
7月29日，中國恒大在港交所和官網(wǎng)均發(fā)布公司最新各項業(yè)務(wù)進(jìn)展的公告，基本上把恒大去年末以來包括公司內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)進(jìn)展情況詳細(xì)盤點了一遍。
恒大表示，目前已售未交樓項目中96%已部分或全部復(fù)工，境外債務(wù)重組方面，預(yù)計集團(tuán)業(yè)務(wù)需要較長時間才能恢復(fù)有序經(jīng)營，從而使所有利益相關(guān)者的資產(chǎn)價值得到恢復(fù)，預(yù)計集團(tuán)的盡職調(diào)查工作將在近期基本完成，希望在2022年內(nèi)盡快公布具體重組方案并取得積極進(jìn)展。
對于新能源汽車業(yè)務(wù)，恒大稱，開啟預(yù)售以來，目前小訂客戶已超3.7萬，恒馳5預(yù)計9月20日量產(chǎn)，10月起將陸續(xù)交付。
地產(chǎn)運營：上半年保交樓23.2萬套、銷售回款180億
對于主營業(yè)務(wù)地產(chǎn)，2022年被恒大認(rèn)為是走出困境的關(guān)鍵之年。恒大此前召開開工動員大會，確立了“必須全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)、恢復(fù)正常施工，堅決完成全年保交樓60萬套”的目標(biāo)。
復(fù)工復(fù)產(chǎn)保交樓情況如下：
1、復(fù)工復(fù)產(chǎn)方面：目前，參與復(fù)工復(fù)產(chǎn)的各類施工單位超6000家、材料合作供應(yīng)商380家。尤其是公司加大與中鐵十二局、重慶建工、合肥建工等多家大型國企的合作，有效推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)保交樓。
截至目前，恒大在全國保交樓項目共732個，已復(fù)工且達(dá)到正常施工的項目579個，正在恢復(fù)施工過程的項目126個，還未復(fù)工的項目27個，總施工人數(shù)19.3萬人。
2、保交樓方面：自去年7月公司出現(xiàn)巨大的經(jīng)營困難至今，已完成保交樓任務(wù)23.2萬套、2419萬 ，涉及363個項目。其中，今年1-7月完成保交樓任務(wù)13.9萬套、1561萬 。
恒大表示，公司高度重視近期部分購房者進(jìn)一步加快項目建設(shè)的訴求，已就個別困難項目針對性制定復(fù)工復(fù)產(chǎn)方案，盡快實現(xiàn)全面復(fù)工、正常施工、盡早交付。
恢復(fù)銷售及銷售回款情況如下：
1、銷售情況：自去年9月以來，恒大銷售一度陷入停滯。隨著保交樓項目施工逐步重啟，公司銷售從3月份開始逐漸恢復(fù)，且穩(wěn)中向好，消費者信心開始修復(fù)，為各項工作提供了保障。
今年上半年，全國共463個項目實現(xiàn)銷售，累計銷售22635套、總金額122.6億元、銷售面積119.3萬 。其中，3月至今銷售總金額93.3億元。
2、銷售回款情況：今年上半年，全國項目累計實現(xiàn)銷售回款180.08億元，其中按揭回款66.32億元；同時，共有313個項目實現(xiàn)按揭放款。此外，公司新增融資放款25.73億元。
恒大物業(yè)上半年總營收65億
股票停牌4個多月的恒大物業(yè)最新情況，也在此次官網(wǎng)公告中得以首次披露。
在運營管理方面，恒大表示，恒大物業(yè)持續(xù)保持平穩(wěn)運營，向超300萬戶業(yè)主提供社區(qū)綜合服務(wù)。截至今年6月30日，恒大物業(yè)合約項目3050個，合約面積約8.1億 ，位列上市物業(yè)公司第二名；在管項目2589個，在管面積約4.8億 ，位列上市物業(yè)公司第三名。
業(yè)績方面，今年上半年，恒大物業(yè)實現(xiàn)總營收近65億元，其中基礎(chǔ)物業(yè)管理收入55億元、同比增長約15.6%；經(jīng)營現(xiàn)金總流入60.51億元。此外，新增外拓項目180個，新增合約面積約1800萬 。
值得一提的是，恒大公告再次提及了恒大物業(yè)134億元資金劃扣的情況，恒大表示，中國恒大董事會、恒大物業(yè)董事會于今年3月分別成立獨立調(diào)查委員會，已于7月22日公布初步調(diào)查結(jié)果，并要求涉及此事的董事、高管辭任，同時作出了新的人事安排。
恒大稱，接下來，中國恒大、恒大物業(yè)將繼續(xù)配合獨立調(diào)查委員會，盡快完成調(diào)查工作，積極探討以適當(dāng)方式依法依規(guī)解決占款問題，并將進(jìn)一步加大內(nèi)部風(fēng)險評估和管理體系的建設(shè)。中國恒大、恒大物業(yè)還將按照香港聯(lián)交所的有關(guān)規(guī)定和要求，繼續(xù)做好相關(guān)工作。
恒馳5預(yù)計9月20日量產(chǎn)
作為中國恒大未來轉(zhuǎn)型的重要方向新能源汽車，恒大也在公告中詳細(xì)進(jìn)行了披露。
恒大表示，去年12月以來，恒馳汽車積極恢復(fù)生產(chǎn)，完成了天津工廠產(chǎn)線的升級改造，并于去年12月30日實現(xiàn)恒馳5首車下線。2022年3月13日，恒馳5取得工信部產(chǎn)品公告。同時，公司克服疫情造成的沖擊，確保量產(chǎn)零配件保質(zhì)保量按時交付。汽車集團(tuán)現(xiàn)有人才團(tuán)隊覆蓋整車及電池研發(fā)、生產(chǎn)制造、智能網(wǎng)聯(lián)、采購及營銷等各專業(yè)領(lǐng)域。
7月6日，恒馳5正式啟動預(yù)售，截至目前小訂客戶已超3.7萬。在北京、上海、廣州、天津等城市設(shè)立的15家恒馳展示體驗中心、直營銷售中心已開放運營，首批26家授權(quán)代理門店計劃8月開業(yè)。已與華勝、博世等全國頭部汽車維修連鎖品牌達(dá)成合作，在全國235個城市布局313家售后服務(wù)網(wǎng)點。
恒大表示，恒馳后續(xù)工作正按計劃全面推進(jìn)，其中恒馳5預(yù)計9月20日量產(chǎn)，10月起將陸續(xù)交付。
去年12月至今中層干部減少近千人
為了努力降低管理成本，恒大從去年末以來，也對內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行了精簡。
恒大披露，去年12月至今，公司進(jìn)一步強(qiáng)化隊伍建設(shè)，采取機(jī)構(gòu)精簡、崗位合并等多項舉措，最大力度降本增效。公司實控人和核心管理層帶領(lǐng)全集團(tuán)上下團(tuán)結(jié)一心、努力拼搏，大批干部員工充實到了保交樓項目一線。
目前，全集團(tuán)各單位已重新定崗定編。集團(tuán)總部部門從31個精簡至10個；總部管理人員從2176人精簡至712人，減幅67.3%；地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司中層及以上干部從1706人精簡至776人，減幅54.5%；集團(tuán)系統(tǒng)大幅下調(diào)薪資，努力降低管理成本。
回應(yīng)境外債務(wù)重組：盡調(diào)即將結(jié)束，希望年內(nèi)出重組方案
值得一提的是，中國恒大在港交所也發(fā)布了有關(guān)境外債務(wù)重組方面的公告。
恒大表示，預(yù)計集團(tuán)業(yè)務(wù)需要較長時間才能恢復(fù)有序經(jīng)營，從而使所有利益相關(guān)者的資產(chǎn)價值得到恢復(fù)，希望在2022年內(nèi)盡快公布具體重組方案并取得積極進(jìn)展。
在境外債務(wù)重組方面，近階段，恒大一直與財務(wù)及法律顧問評估集團(tuán)的情況，以制定尊重所有利益相關(guān)者權(quán)利的解決方案，并旨在逐步恢復(fù)有序經(jīng)營，釋放運營和資產(chǎn)價值。
此外，中國恒大與債權(quán)人及有關(guān)顧問密切合作、定期溝通，正在對集團(tuán)核心業(yè)務(wù)開展必要、有序的盡職調(diào)查工作，探討潛在可行的境外債務(wù)重組方案，盡職調(diào)查的資訊將作為制定境外債務(wù)重組方案的重要依據(jù)。鑒于集團(tuán)的規(guī)模和復(fù)雜性以及集團(tuán)所處的行業(yè)現(xiàn)狀，盡職調(diào)查工作仍在推進(jìn)中。
在境外債務(wù)重組保障措施方面，中國恒大稱，將依法酌情安排資產(chǎn)包作為境外債務(wù)重組的保障措施。資產(chǎn)包中的資產(chǎn)可能包括但不限于公司直接或間接持有的境外子公司的股權(quán)（例如恒大汽車及恒大物業(yè)），以及集團(tuán)的境外債務(wù)債權(quán)人可依據(jù)適用的法律法規(guī)追索的資產(chǎn)。
對于下一步的工作安排，中國恒大稱，集團(tuán)及其顧問鼓勵境外債權(quán)人積極與集團(tuán)的財務(wù)顧問接洽，并將繼續(xù)與已聯(lián)絡(luò)的債權(quán)人及其顧問密切協(xié)調(diào)，根據(jù)公告所列原則盡快制定境外債務(wù)重組方案。
恒大表示，預(yù)計集團(tuán)盡職調(diào)查工作將在近期基本完成，屆時集團(tuán)將與有關(guān)債權(quán)人及其顧問溝通境外債務(wù)重組方案框架和建議，并希望在2022年內(nèi)盡快公布具體重組方案并取得積極進(jìn)展。同時，集團(tuán)期待與境內(nèi)外債權(quán)人進(jìn)行具建設(shè)性的對話并取得及時的支援，以更好管理各項業(yè)務(wù)，公平對待境內(nèi)外債權(quán)人，依法維護(hù)所有利益相關(guān)者的權(quán)益。
責(zé)編：林根
